一、经费开支要量入而出，流向合理，先请示，后开支。财务实行报账员管理、分管机关副局长一支笔审批和集中报账前局长审核制度。

二、预算外资金必须实行专户管理，不得挪作他用。办公室内部的其他收入，一律纳入财务统一管理，不得私设小金库。

三、使用资金超过5000元以上，必须附详细预算报告，经局长办公会集体研究后，方可支出。财务收支情况，每月向干部职工公布一次，以利于监督管理。

四、干部职工出差，按财政局有关文件规定报销出差补助。在孝感市外出差，每人每天补助8元；到经济特区出差，每人每天补助12元。司机节假日出差，每天补助20元。同时，取消原制度每人出差一天可报30元误餐补助费的规定。

五、报账员要按章办事，做到账目清楚，日清月结，定期编报，搞好决算。分管财经负责人要坚持原则，严格审批开支。干部职工要自觉遵守财经纪律，搞好节支降耗增效。

六、办公用品由办公室根据工作需要统一购买、保管和发放，并实行领取签字制度。购买办公用品、在外打印、复印材料均以现金结算，及时凭发票报销，取消在外签字挂账的做法。

七、局机关干部职工及其配偶、父母因病住院，由办公室通知分管机关副局长，组织相关人员代表局里前往看望，购买慰问品金额控制在80元以内；如遇丧事，慰抚金控制在300元以内。其他干部职工另行看望开支，不再报销。